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蚌埠市市直机关事务管理局2019年部门预算
日期:2019年4月11日 浏览[980]

蚌埠市市直机关事务管理局2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职能

依据《关于印发蚌埠市市直机关事务管理局(市委、市政府接待办公室)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(蚌政办〔2010〕68号),市管局(市接待办)主要职能是:

1、根据党和国家有关方针、政策,结合我市实际,研究和制定市直机关事务管理局工作的具体规定和办法,并组织实施。

2、依据有关政策和规定,对市直机关后勤工作进行指导、监督;对全市机关后勤体制改革进行指导,推动全市机关后勤服务单位的改革和发展。

3、负责市直机关房地产的综合管理,制定房地产管理规章。负责市直机关房地产产权产籍的管理和相关证件的办理工作;负责市直机关土地使用的规划和管理;负责市直机关行政办公用房和其他用房的统一建设、分配、调整、维修和管理。

4、负责办公中心部分单位办公经费的结算和管理工作;负责市直机关国有资产的登记、界定和处置等管理工作。

5、负责市直机关节约能源管理工作;会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能工作。

6、负责研究制定内宾接待管理办法;负责正厅级以上领导人员来蚌接待工作;协助有关部门做好市级领导机关的重要政务活动的安排和保障工作。

7、负责市行政办公中心的卫生、绿化、亮化和美化工作;负责市行政办公中心设备、水电和会议厅的管理工作;负责市行政办公中心安全保卫工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事务。

二、机构简介

从预算单位构成看,蚌埠市市管局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市直机关事务管理局

参公事业单位

2

市直机关事务管理局房管分局

公益一类事业单位

3

市直机关一幼

公益二类事业单位

4

市直机关二幼

公益二类事业单位 

三、年度主要工作

1.坚持改革发展与改进服务相结合,进一步提升后勤工作水平;

2.坚持厉行节约和创新服务相结合,进一步做好公务接待工作;

3.按照国家公务用车改革的总体部署和要求,进一步做好我市公务用车改革工作;

4.加强办公用房管理,建立和完善我市办公用房统一权属管理、统一调配管理、统一维修改造和统一资金管理“四个统一”的管理模式;

5.进一步整合资源,强力推进幼教事业发展,着力增强幼儿教育品牌竞争力。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,市管局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。市管局部门2019年收支总预算5324.76万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

市管局部门2019年度收入预算5324.76万元,其中,一般公共预算拨款收入4209.26万元,比2018年预算增加581.45万元,增长16%,原因主要是机关事务专项维修维护项目支出增加。占收入预算79%,;政府性基金收入10.5万元,比2018年预算不变。占收入预算0.2%;纳入专户管理政府非税收入723万元,比2018年预算增加33万元,增长4.8%,原因主要是机关幼教招生人数、收入增加。占收入预算13.6%;其他收入382万元,与2018年预算持平。占收入预算7.2%;

三、关于2019年支出预算情况说明

市管局部门2019年度支出预算5324.76万元,比2018年预算增加614.45万元,增长13%,原因主要是机关事务专项维修维护项目支出增加;其中,基本支出安排1675.73万元,占支出预算31.47%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3649.03万元,占支出预算68.53%,主要用于机关事务专项维修维护、幼教事业发展。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

市管局单位2019年财政拨款收支预算4219.76万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入4209.26万元、政府性基金预算收入10.5万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收入4219.76万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务3755万元,占89%;教育支出135.3,占3.2%;社会保障和就业支出180.01万元,占4.3%;卫生健康支出73.22万元,占1.7%;城乡社区支出10.5万元,占 0.2%;住房保障支出65.72万元,占1.6%。

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

市管局部门2019年一般公共预算拨款4209.26万元,比2018年预算拨款增加581.45万元,增长16%,原因主要是机关事务专项维修维护项目支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3755万元,占89.2%;教育支出135.3占3.2%;社会保障和就业支出180.01万元,占4.3%;卫生健康支出73.22万元,占1.7%;住房保障支出65.72万元,占1.6%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)”2019年预算安排293.26万元,比2018年预算增加7.76万元,增长2.7%,增长原因主要是机关运行人员经费的刚需增长。

2、“一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)”2019年预算2879.96万元,比2018年预算增加582.06万元,增长25.33%,增长原因主要是机关事务专项维修维护项目支出增加。

3、“一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)”2019年预算581.79万元,比2018年预算增加2.57万元,增长0.4%,增长原因主要是机关幼儿园人员经费支出。

4、“教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)”2019年预算安排135.3万元,比2018年预算减少2.9万元,下降2.1%,下降原因主要是幼儿园节约支出。

5、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”2019年预算安排2.26万元,比2018年预算增加0.17万元,增长8.1%,增长原因主要是离退休干部支出的增长。

6、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”2019年预算安排2.96万元,比2018年预算增加0.17万元,增长6.1%,增长(下降)原因主要是离退休干部支出的增长。

7、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2019年预算安排136.6万元,比2018年预算下降3.14万元,下降2.2%,下降原因主要是在职人员的减少。

8、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2019年预算安排38.19万元,比2018年预算下降1.19万元,下降3%,下降原因主要是在职人员的减少。

9、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”2019年预算安排26.32万元,比2018年预算增加0.13万元,增长0.5%,增长原因主要是在职人员医疗的刚需增长。

10、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2019年预算安排46.9万元,比2018年预算减少2.62万元,下降5.3%,下降原因主要是事业单位在职退休。

11、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2019年预算安排65.72万元,比2018年预算减少1.54万元,下降2.3%,下降原因主要是在职人员的退休。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市管局单位2019年度一般公共预算基本支出1,188.73万元,其中,工资福利支出1,009.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出99.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助72.66万元,主要包括:离休费、退休费等。资本性支出7万元,主要包括:办公设备购置等。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

市管局部门2019年政府性基金预算拨款10.5万元,比2018年预算拨款增加0万元,增长0%,与2018年预算拨款持平。具体情况如下:

1、“城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)”2019年预算安排10.5万元,2018年预算拨款增加0万元,增长0%,与2018年预算拨款持平

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

市管局部门2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市市管局部门2019年机关运行经费财政拨款预算99.84万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2018年预算减少18.61万元,下降15.7%。

(二)政府采购情况。蚌埠市市管局部门2019年各单位政府采购预算总额30万元。计划采购货物(设备)分别为智能系统,数量分别为1。其中,其中,政府采购货物预算30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市市管局部门2019年政府购买服务预算总额300万元,涉及项目1个。其中:

行政办公中心物业管理费项目合同金额300万元,购买方式为部门集中采购,购买服务起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日。

(四)项目及绩效目标情况。

1、项目概述:市行政办公中心消防设施老化,为保障行政办公中心的正常运转,亟待整修更换。

2、立项依据:消防等相关要求及市领导的文件批示。

3、实施主体:市管局

4、实施方案:对老旧消防管道进行更换,安装新型消防报警及处置装置,定期进行维护。

5、实施周期:每年进行检查整修一次。

6、三年支出计划和年度预算安排。

(1)三年支出计划。

2019-2021年该项目拟安排160万元,其中,2019年安排120万元,2020年安排20万元,2021年安排20万元。

(2)年度预算安排。

2019年该项目预算120万元,主要用于消防管道的整修、更换费用等。

7、绩效目标和指标。


项目支出绩效目标申报表

(  2019 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

消防设施更新经费

项目编码

 

项目属性

 

项目实施单位

市直机关事务管理局

项目负责人

薛云

联系电话

3115951

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

120

年度资金总额

120

其中:财政拨款

120

其中:财政拨款

120

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

行政办公中心办公楼的消防设施更换与维护。

项目绩效目标

中期目标(2019-2021年)

年度目标

保证办公中心消防安全,无火情火险

保证办公中心消防安全,无火情火险

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

 

数量指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

质量指标

指标1:

 

质量指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

时效指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

成本指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

保证办公中心消防安全,无火情火险

经济效益指标

指标1:

保证办公中心消防安全,无火情火险

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

社会效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 

服务对象满意度指标

指标1:

 

指标2:

 

指标2:

 

……

 

……

 

……

 

 

……

 

 



















(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2018]122号)要求,蚌埠市市管局部门2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款300万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市市管局部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备2台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2019年部门预算公开附表

附件:市直机关事务管理局2019年部门预算公开表


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